出差人員管理辦法

第一條：為了規范員工出差管理的各項工作，嚴格出差紀律，特制訂本辦法。

第二條：本制度適用于公司全員，公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

第三條：出差審批程序。

1、公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，經部門經理簽署意見后報副總裁批準；

2、部門經理出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，經副總裁簽署意見后報總裁批準；

3、副總裁出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，直接報總裁批準即可出差。

4、各級領導批準后，出差人憑《出差申請表》，到財務部辦理預借款手續，交綜合部備案；

5、如因特殊事宜由總裁或副總裁直接安排出差未能及時辦理《出差申請表》的，須電話告知部門經理和綜合管理部相關人員，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，出差所有費用自行承擔。

第四條：出差后需履行的手續

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->員工出差返回后須領回《出差申請表》，填寫實際出差天數，交綜合部        核準后，到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交綜合部備案；

2、員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導續假。出差返回后，應在二個工作日內及時補辦續假手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，續假天數的費用自行承擔。

第五條：差旅費預借、報銷手續

1、員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續；

2、員工所屬部門與綜合管理部核準實際出差天數后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續；

3、員工出差返回后須在七個工作日內辦理報銷手續；

4、辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。

第六條：出差紀律

    1、員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，維護公司的良好形象，積極出色完成公司安排的出差任務；出差返回后須向相關領導提交出差報告，匯報出差取得的成果及所需要的支持。

2、員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續；

3、員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門主管或公司分管領導。凡因私改道，經批準后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

第七條：本制度從2015年1月1日起施行。解釋權屬財務結算部和綜合管理部。